|
|
|
|
тыс. руб |
| Индикаторы |
Предусмотрено в бюджете на соответ-ствующий отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
% исполнения |
Предельно допустимые значения |
| Доходы |
20781,0 |
24752,8 |
119,1 |
X |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| налог на прибыль (доход) предприятий и организаций |
- |
- |
|
X |
|
| налог на доходы физических лиц |
10000,0 |
10631,8 |
106,3 |
X |
| налоги на совокупный доход |
3500,0 |
4855,9 |
138,7 |
X |
| налоги на имущество |
2800,0 |
3027,8 |
108,1 |
X |
| государственная пошлина |
563,0 |
1109,9 |
197,1 |
|
| задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
32,5 |
3,9 |
12,0 |
|
| доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
1405,0 |
1458,3 |
103,8 |
X |
| платежи при пользовании природными ресурсами |
250,0 |
325,1 |
130,0 |
X |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1500,0 |
2545,7 |
169,7 |
X |
| штарфы, санкции, возмещение ущерба |
730,5 |
794,4 |
108,7 |
X |
| прочие неналоговые доходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
| возврат остатков субсидий |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Безвозмездные поступления |
32463,0 |
29708,5 |
91,5 |
X |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| дотации |
17076,1 |
17076,1 |
100,0 |
X |
| субвенции |
13646,4 |
12586,9 |
92,2 |
X |
| субсидии |
437,2 |
0,0 |
0,0 |
X |
|
| иные межбюджетные трансферты |
1303,3 |
45,5 |
|
|
| Доходы иной приносящей доход деятельности |
15436,1 |
8089,3 |
52,4 |
X |
|
|
| Всего доходы бюджета |
68680,1 |
62550,6 |
91,1 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Общегосударственные вопросы |
8621,4 |
8412,5 |
97,6 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
X |
| расходы на обслуживание муниципального долга |
675,8 |
602,7 |
89,2 |
X |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
382,1 |
161,1 |
42,2 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Национальная экнономика |
925,0 |
323,0 |
34,9 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
2626,5 |
3387,3 |
129,0 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Охрана окружающей среды |
114,3 |
0,0 |
0,0 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Расходы на образование |
35030,8 |
24196,5 |
69,1 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
| Расходы на культуру, кинематография, средства массовой информации |
2270,1 |
1758,2 |
77,5 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
| Расходы на здравоохранение и физическую культуру |
20403,9 |
11331,8 |
55,5 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
|
| Расходы на социальную политику |
1222,1 |
297,5 |
24,3 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
| Межбюджетные трансферты |
4566,9 |
4841,9 |
106,0 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
| Всего расходов бюджета |
76163,1 |
54709,8 |
71,8 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| текущие расходы бюджета* |
|
|
|
не превышающий объема доходов бюджета г. Шумерля без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета |
|
| капитальные расходы бюджета* |
|
|
|
X |
| Дефицит бюджета (всего доходы – всего расходы)* |
-7483,0 |
7840,8 |
Х |
не превышающий 10 процентов доходов бюджета г. Шумерля без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета |
|
|
|
|
| Источники покрытия дефицита: |
7483,0 |
-7840,8 |
Х |
X |
| изменение остатков средств на счетах в банках |
1679,10 |
-4840,8 |
- |
X |
| погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций |
-3000,0 |
-3000,0 |
|
|
| муниципальные ценные бумаги |
- |
- |
- |
X |
| бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов |
- |
- |
- |
X |
| кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами городских округов |
8803,90 |
0,00 |
- |
|
| прочие источники внутреннего финансирования |
- |
- |
- |
X |
| поступления от продажи государственного имущества |
- |
- |
- |
X |
| Кредиторская задолженность бюджета |
- |
- |
- |
X |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
X |
| по оплате труда и начислениям |
- |
- |
- |
X |
| по трансфертам населению |
- |
- |
- |
X |
| прочая кредиторская задолженность |
- |
- |
- |
X |
| Муниципальный долг, всего* |
- |
- |
- |
не превышающий объема доходов бюджета города Шумерля без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| по прямым обязательствам |
- |
- |
- |
|
| по условным обязательствам |
- |
- |
- |
|
| Доля финансовой помощи на выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности из республиканского бюджета Чувашской Республики в структуре доходов бюджета |
- |
27,30 |
Х |
не более 50 процентов |
|
|
| Доля налоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета (без учёта сумм финансовой помощи из республикан-ского бюджета Чувашской Республики |
- |
59,80 |
Х |
не менее 65 процентов |
|
|
| Доля налоговых поступлений от 10 крупнейших налогоплательщиков в структуре налоговых доходов |
- |
35,30 |
Х |
не более 40 процентов |
|
| Доля недоимки от 10 крупнейших налогоплательщиков в структуре недоимки по налоговым платежам в бюджет города Шумерля |
- |
- |
Х |
не более 40 процентов |
|
| Отношение накопленной недоимки по налоговым платежам к общей сумме налоговых доходов бюджета г. Шумерля* |
- |
- |
Х |
не более 20 процентов |
| Отношение текущей недоимки по налоговым платежам в бюджет города Шумерля к начисленной сумме налоговых доходов бюджета г. Шумерля* |
- |
- |
Х |
не более 10 процентов |
| Отношение объёма краткосрочных долговых обязательств к долгосрочным долговым обязательствам* |
- |
- |
X |
не более 30 процентов |
|
| Отношение суммы привлечённых заёмных средств к собственным доходам бюджета (без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета Чувашской Республики* |
- |
- |
X |
не более 30 процентов |
|
| Отношение суммы выданных за год поручительств (гарантий) к расходам бюджета* |
- |
- |
Х |
не более 5 процентов |
|
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов бюджета |
0,90 |
1,10 |
X |
не более 15 процентов |
|
| Доля фактически понесённых расходов по исполнению гарантийных случаев по условным обязательствам в объёме расходов бюджета* |
X |
- |
X |
не более 3 процентов |
|
| Доля сумм выданных за год бюджетных кредитов в общем объёме расходов бюджета* |
- |
- |
Х |
не более 3 процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * - показатели формируются в целом за финансовый год. |
| ** - оценка осуществляется в целом за финансовый год. |
|
|
|
|
|