|
ПЕРЕЧЕНЬ |
|
аналитических индикаторов, характеризующих состояние |
|
бюджета г. Шумерля и муниципального долга за 1 полугодие 2010 года |
|
|
|
|
тыс. руб |
| Индикаторы |
Предусмотрено в бюджете на соответ-ствующий отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
% исполнения |
Предельно допустимые значения |
| Доходы |
49378,5 |
57079,5 |
115,6 |
X |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| налог на прибыль (доход) предприятий и организаций |
- |
- |
|
X |
|
| налог на доходы физических лиц |
23500,0 |
22857,0 |
97,3 |
X |
| налоги на совокупный доход |
8150,0 |
10171,9 |
124,8 |
X |
| налоги на имущество |
5880,0 |
6776,2 |
115,2 |
X |
| государственная пошлина |
1842,0 |
3696,4 |
200,7 |
|
| задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
64,5 |
10,9 |
16,9 |
|
| доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
3270,0 |
5310,0 |
162,4 |
X |
| платежи при пользовании природными ресурсами |
650,0 |
785,5 |
120,8 |
X |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
4260,0 |
5979,3 |
140,4 |
X |
| штарфы, санкции, возмещение ущерба |
1762,0 |
1487,3 |
84,4 |
X |
| прочие неналоговые доходы |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
X |
| возврат остатков субсидий |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Безвозмездные поступления |
78680,9 |
83549,9 |
106,2 |
X |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| дотации |
35671,8 |
45671,7 |
128,0 |
X |
| субвенции |
39025,9 |
36393,9 |
93,3 |
X |
| субсидии |
1376,6 |
138,0 |
10,0 |
X |
|
| иные межбюджетные трансферты |
2606,6 |
1346,3 |
|
|
| Доходы иной приносящей доход деятельности |
32382,7 |
15935,4 |
49,2 |
X |
|
|
| Всего доходы бюджета |
160442,1 |
156564,8 |
97,6 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Общегосударственные вопросы |
23167,5 |
22407,6 |
96,7 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
X |
| расходы на обслуживание муниципального долга |
1331,0 |
1097,9 |
82,5 |
X |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
764,7 |
414,9 |
54,3 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Национальная экнономика |
1975,0 |
2383,9 |
120,7 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
6179,0 |
8361,9 |
135,3 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Охрана окружающей среды |
228,6 |
126,9 |
55,5 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Расходы на образование |
81878,8 |
65200,3 |
79,6 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
| Расходы на культуру, кинематография, средства массовой информации |
4536,6 |
4154,4 |
91,6 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
| Расходы на здравоохранение и физическую культуру |
39805,6 |
22428,9 |
56,3 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
|
| Расходы на социальную политику |
3911,9 |
5386,0 |
137,7 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
| Межбюджетные трансферты |
11494,8 |
9683,7 |
84,2 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
| Всего расходов бюджета |
173942,5 |
140548,5 |
80,8 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| текущие расходы бюджета* |
|
|
|
не превышающий объема доходов бюджета г. Шумерля без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета |
|
| капитальные расходы бюджета* |
|
|
|
X |
| Дефицит бюджета (всего доходы – всего расходы)* |
-13500,4 |
16016,3 |
Х |
не превышающий 10 процентов доходов бюджета г. Шумерля без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета |
|
|
|
|
| Источники покрытия дефицита: |
13500,4 |
-16016,3 |
Х |
X |
| изменение остатков средств на счетах в банках |
3012,70 |
-3916,3 |
- |
X |
| погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций |
-3000,0 |
-17100,0 |
|
|
| муниципальные ценные бумаги |
- |
- |
- |
X |
| бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов |
4000,00 |
- |
- |
X |
| кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами городских округов |
9487,70 |
5000,00 |
- |
|
| прочие источники внутреннего финансирования |
- |
- |
- |
X |
| поступления от продажи государственного имущества |
- |
- |
- |
X |
| Кредиторская задолженность бюджета |
- |
- |
- |
X |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
X |
| по оплате труда и начислениям |
- |
- |
- |
X |
| по трансфертам населению |
- |
- |
- |
X |
| прочая кредиторская задолженность |
- |
- |
- |
X |
| Муниципальный долг, всего* |
- |
- |
- |
не превышающий объема доходов бюджета города Шумерля без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| по прямым обязательствам |
- |
- |
- |
|
| по условным обязательствам |
- |
- |
- |
|
| Доля финансовой помощи на выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности из республиканского бюджета Чувашской Республики в структуре доходов бюджета |
- |
29,20 |
Х |
не более 50 процентов |
|
|
| Доля налоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета (без учёта сумм финансовой помощи из республикан-ского бюджета Чувашской Республики |
- |
59,60 |
Х |
не менее 65 процентов |
|
|
| Доля налоговых поступлений от 10 крупнейших налогоплательщиков в структуре налоговых доходов |
- |
26,70 |
Х |
не более 40 процентов |
|
| Доля недоимки от 10 крупнейших налогоплательщиков в структуре недоимки по налоговым платежам в бюджет города Шумерля |
- |
- |
Х |
не более 40 процентов |
|
| Отношение накопленной недоимки по налоговым платежам к общей сумме налоговых доходов бюджета г. Шумерля* |
- |
- |
Х |
не более 20 процентов |
| Отношение текущей недоимки по налоговым платежам в бюджет города Шумерля к начисленной сумме налоговых доходов бюджета г. Шумерля* |
- |
- |
Х |
не более 10 процентов |
| Отношение объёма краткосрочных долговых обязательств к долгосрочным долговым обязательствам* |
- |
- |
X |
не более 30 процентов |
|
| Отношение суммы привлечённых заёмных средств к собственным доходам бюджета (без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета Чувашской Республики* |
- |
- |
X |
не более 30 процентов |
|
| Отношение суммы выданных за год поручительств (гарантий) к расходам бюджета* |
- |
- |
Х |
не более 5 процентов |
|
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов бюджета |
0,77 |
0,78 |
X |
не более 15 процентов |
|
| Доля фактически понесённых расходов по исполнению гарантийных случаев по условным обязательствам в объёме расходов бюджета* |
X |
- |
X |
не более 3 процентов |
|
| Доля сумм выданных за год бюджетных кредитов в общем объёме расходов бюджета* |
- |
- |
Х |
не более 3 процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * - показатели формируются в целом за финансовый год. |
| ** - оценка осуществляется в целом за финансовый год. |
|
|
|
|
|
| Зам начальника финансового отдела |
|
|
|
| администрации города Шумерля |
|
А.А. Абрамова |
|
|
|
|
|