Пояснительная записка к отчёту об исполнении консолидированного бюджета

Пояснительная записка
к отчёту об исполнении консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета закрытого
административно-территориального образования)

                                                                                                Форма по КФД

                   на 1 января 2004 года                                                 Дата

Орган, исполняющий бюджет:  Финансовый отдел МФ ЧР в г. Шумерле

Периодичность: месячная                                                                по ОКУД

Единица измерения: тыс. руб.                                                               по ОКЕИ

За 2003 год в городской бюджет поступило налоговых и неналоговых платежей 46645 тыс. руб., или 104,9% к прогнозируемому объёму 2003 года. Кроме того, получено из республиканского бюджета дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферты) – 60219 тыс. руб., по взаимным расчётам 5860 тыс. руб., субвенций – 53065 тыс. руб.

Незначительно возросла недоимка по платежам в городской бюджет по состоянию на 1 января 2004 года, которая составила 1478,5 тыс. руб. против 1459 тыс. руб. на 1 января 2003 года.

 Не поступил налог с продаж в сумме 104,8 тыс. руб., из них с физических лиц в сумме 86,8 тыс. руб. Не поступил налог на имущество предприятий в сумме 65,9 тыс. руб., из них от ООО «Реагент» в сумме 49,5 тыс. руб., ООО «Шумерлинская универбаза» в сумме 5,2 тыс. руб. и т.д. Не поступил налог на землю в сумме 660,7 тыс. руб., из них с физических лиц в сумме 304 тыс. руб., от ОАО «Райсельхозтехника» в сумме 195,4 тыс. руб. (конкурсное производство), от ДООО «СУ-8» АОО «Стройтретса № 3» в сумме 40,9 тыс. руб., от ОАО «Лесокомбинат» в сумме 28,9 тыс. руб. и т.д.

     Расходы городского бюджета произведены в сумме 192807 тыс. руб. при планируемых объёмах 193925 тыс. руб. или 99,4% к  годовым назначениям. Своевременно в течение 9 месяцев выплачивалась заработная плата работникам бюджетной сферы и производились расходы на реализацию социальных программ. В течение года особое внимание уделялось вопросам обеспечения жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы топливно-энергетическими ресурсами, а также проведению мероприятий по энергоресурсосбережению и подготовке к отопительному сезону 2003/2004гг.

Начальник финансового отдела                                                                             

МФ ЧР в г. Шумерля                О.В.Малеева                                   

             Гл. бухгалтер                                                            Л.М. Круглая