|
ПЕРЕЧЕНЬ |
|
аналитических индикаторов, характеризующих состояние |
|
бюджета г. Шумерля и муниципального долга за 9 месяцев 2006 года. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикаторы |
Предусмотрено в бюджете на соответствующий отчетный период |
Исполнено за отчетный период |
% исполнения |
Предельно допустимые значения |
| Доходы |
42733,00 |
54085,70 |
126,6 |
X |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| налог на прибыль (доход) предприятий и организаций |
- |
- |
- |
X |
|
| налог на доходы с физических лиц |
19922,00 |
27722,70 |
139,2 |
X |
| налоги на совокупный доход |
9700,00 |
12927,80 |
133,3 |
X |
| налоги на имущество |
5230,00 |
4659,60 |
89,1 |
X |
| государственная пошлина |
1316,00 |
1241,20 |
94,3 |
|
| доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
5132,00 |
5426,60 |
105,7 |
X |
| платежи при пользовании природными ресурсами |
190,00 |
384,90 |
в 2 раза |
X |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
180,00 |
- |
- |
X |
| штарфы, санкции, возмещение ущерба |
1063,00 |
1459,00 |
137,3 |
X |
| прочие неналоговые доходы |
0,00 |
- |
- |
X |
| Безвозмездные поступления |
85220,00 |
84189,60 |
98,8 |
X |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| дотации |
44869,70 |
47051,00 |
104,9 |
X |
| субвенции |
23624,10 |
35637,10 |
в 1,5 раза |
X |
| субсидии |
16726,20 |
1501,50 |
9,0 |
X |
|
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
12303,40 |
11126,90 |
90,4 |
X |
|
|
| Всего доходы бюджета |
140256,40 |
149402,20 |
106,5 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Общегосударственные вопросы |
19040,00 |
14318,50 |
75,2 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
X |
| расходы на обслуживание муниципального долга |
525,00 |
- |
- |
X |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
442,60 |
1692,90 |
в 3,8 раза |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Национальная экнономика |
136,00 |
5,00 |
3,7 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
17580,40 |
17258,30 |
98,2 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Охрана окружающей среды |
190,00 |
216,80 |
114,1 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
| Расходы на образование |
63100,20 |
62523,30 |
99,1 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
| Расходы на культуру, кинематография, средства массовой информации |
4670,20 |
4953,10 |
106,1 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
| Расходы на здравоохранение и физическую культуру |
24707,20 |
27496,90 |
111,3 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
|
| Расходы на социальную политику |
19604,20 |
10016,50 |
51,1 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
| Всего расходов бюджета |
149470,80 |
138481,30 |
92,6 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов** |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| текущие расходы бюджета* |
138819,50 |
126769,60 |
91,3 |
не превышающий объема доходов бюджета г. Шумерля без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета |
|
| капитальные расходы бюджета* |
10651,30 |
11711,70 |
110,0 |
X |
| Дефицит бюджета (всего доходы – всего расходы)* |
-9214,40 |
10920,90 |
|
не превышающий 10 процентов доходов бюджета г. Шумерля без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета |
|
|
|
|
| Источники покрытия дефицита: |
|
|
|
X |
| изменение остатков средств на счетах в банках |
- |
-3926,50 |
|
X |
| муниципальные ценные бумаги |
4000,00 |
- |
|
X |
| бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов |
-4259,30 |
-7000,00 |
|
X |
| кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами городских округов |
9473,60 |
- |
|
|
| прочие источники внутреннего финансиро-вания |
- |
- |
|
X |
| поступления от продажи государственного имущества |
- |
5,60 |
|
X |
| Кредиторская задолженность бюджета |
- |
- |
|
X |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
X |
| по оплате труда и начислениям |
- |
- |
|
X |
| по трансфертам населению |
- |
- |
|
X |
| прочая кредиторская задолженность |
- |
- |
|
X |
| Муниципальный долг, всего* |
|
- |
|
не превышающий объема доходов бюджета города Шумерля без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| по прямым обязательствам |
|
- |
|
|
| по условным обязательствам |
|
- |
|
|
| Доля финансовой помощи на выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности из республиканского бюджета Чувашской Республики в структуре доходов бюджета |
|
56,40 |
Х |
не более 50 процентов |
|
|
| Доля налоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета (без учёта сумм финансовой помощи из республикан-ского бюджета Чувашской Республики |
|
71,40 |
Х |
не менее 65 процентов |
|
|
| Доля налоговых поступлений от 10 крупнейших налогоплательщиков в структуре налоговых доходов |
|
37,60 |
Х |
не более 40 процентов |
|
| Доля недоимки от 10 крупнейших налогоплательщиков в структуре недоимки по налоговым платежам в городской бюджет г. Шумерля |
|
- |
Х |
не более 40 процентов |
|
| Отношение накопленной недоимки по налоговым платежам к общей сумме налоговых доходов бюджета г. Шумерля* |
|
- |
Х |
не более 20 процентов |
| Отношение текущей недоимки по налоговым платежам в городской бюджет к начисленной сумме налоговых доходов бюджета г. Шумерля* |
|
- |
Х |
не более 10 процентов |
| Отношение объёма краткосрочных долговых обязательств к долгосрочным долговым обязательствам* |
|
- |
X |
не более 30 процентов |
|
| Отношение суммы привлечённых заёмных средств к собственным доходам бюджета (без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета Чувашской Республики* |
|
- |
X |
не более 30 процентов |
|
| Отношение суммы выданных за год поручительств (гарантий) к расходам бюджета* |
|
2,90 |
Х |
не более 5 процентов |
|
| Доля расходов на обслуживание муници-пального долга в общей сумме расходов бюджета |
|
- |
X |
не более 15 процентов |
|
| Доля фактически понесённых расходов по исполнению гарантийных случаев по условным обязательствам в объёме расходов бюджета* |
X |
- |
X |
не более 3 процентов |
|
| Доля сумм выданных за год бюджетных кредитов в общем объёме расходов бюджета* |
|
3,60 |
Х |
не более 3 процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * - показатели формируются в целом за финансовый год. |
| ** - оценка осуществляется в целом за финансовый год. |
|
|
|
|
|