| Индикаторы |
Предусмотрено в бюджете на соответствующий отчётный период |
Исполнено за отчётный период |
% исполнения за отчётный период |
Предельно допустимые значения |
| Налоговые доходы |
27994 |
32091 |
114,6 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
| в том числе: |
— |
— |
— |
|
| налог на прибыль (доход) предприятий и организаций |
2561 |
3099 |
121,0 |
X |
| налог на доходы с физических лиц |
9384 |
12193 |
129,9 |
X |
| налог с продаж |
6201 |
4037 |
65,1 |
X |
| единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства |
270 |
-81 |
30 |
X |
| единый налог на вмененный доход для определённых видов деятельности |
3827 |
5981 |
156,3 |
X |
| налоги на имущество |
3507 |
4360 |
124,3 |
X |
| земельный налог |
1668 |
1740 |
104,3 |
X |
| прочие налоги, сборы и пошлины |
441 |
464 |
105,2 |
X |
| Неналоговые доходы |
2346 |
2226 |
94,9 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
| Доходы целевых бюджетных фондов |
4172 |
3429 |
82,2 |
X |
| Средства, получаемые от бюджета других уровней |
126386 |
136283 |
107,8 |
X |
| в том числе: |
— |
— |
— |
|
| трансферты |
47887 |
53405 |
111,5 |
X |
| субвенции |
78499 |
82633 |
105,3 |
X |
| средства, получаемые по взаимным расчётам |
245 |
245 |
100 |
Х |
| Всего доходы бюджета |
160898 |
174029 |
108,2 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
| Внебюджетные доходы (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), включая доходы внебюджетных фондов, созданных по решению администрации субъекта Российской Федерации |
7479 (4,6%) |
7209 (4,1%) |
96,4 |
не более 5 процентов от общего объёма доходов бюджета г. Шумерля |
| Расходы на государственное управление |
4113 |
4165 |
101,3 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
| Расходы на промышленность, энергетику и строительство |
46873 |
41894 |
89,4 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
| Расходы на сельское хозяйство |
225 |
— |
— |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
| Расходы на ЖКХ |
22741 |
34657 |
152,4 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
| Расходы на образование |
40827 |
39443 |
96,6 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
| Расходы на культуру и искусство |
1788 |
1937 |
108,3 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
| Средства массовой информации |
8 |
7 |
87,5 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
| Расходы на здравоохранение и физическую культуру |
24571 |
25495 |
103,8 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
| Расходы на социальную политику |
17484 |
19433 |
111,1 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
| Расходы на обслуживание муниципального долга |
372 |
— |
— |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
| Прочие расходы |
565 |
828 |
146,5 |
отклонения фактического параметра от запланированного более 10 процентов |
| Расходы целевых бюджетных фондов |
4172 |
3702 |
88,7 |
|
| Всего расходов бюджета |
164279 |
171561 |
104,4 |
отклонения фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
| в том числе: |
— |
— |
— |
|
| текущие расходы бюджета |
114326 |
125954 |
110,2 |
не превышающие доходы бюджета г. Шумерля |
| капитальные расходы бюджета |
49953 |
45607 |
91,3 |
|
| из них: |
— |
— |
— |
|
| приобретение оборудования |
2740 |
2057 |
75,1 |
|
| капитальное строительство |
45773 |
40662 |
88,8 |
|
| капитальный ремонт |
1440 |
2888 |
200,1 |
|
| Дефицит бюджета (всего доходы – всего расходы) |
- 3381 (9,8%) |
2468 |
— |
не превышающий 10 процентов доходов бюджета г. Шумерля без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета |
| Источники покрытия дефицита: |
3381 |
— |
— |
|
| изменение остатков средств на счетах в банках |
— |
— |
— |
|
| муниципальные ценные бумаги |
3381 |
— |
— |
|
| бюджетные ссуды, полученные из республиканского бюджета |
— |
— |
— |
|
| прочие источники внутреннего финансирования |
5714 |
— |
— |
|
| прочие источники внутреннего финансирования |
— |
— |
— |
|
| поступления от продажи государственного имущества |
— |
— |
— |
|
| Кредиторская задолженность бюджета |
— |
6172 |
— |
|
| в том числе: |
— |
— |
— |
|
| по оплате труда и начислениям |
— |
— |
— |
отсутствует |
| по трансфертам населению |
— |
3401,7 |
— |
ликвидация кред. задолженности к 01.10.2002 г. |
| Прочая кредиторская задолженность |
— |
2770,3 |
— |
ликвидация кред. задолженности к 01.10.2002 г. |
| Муниципальный долг, всего |
6531,5 |
- |
- |
не более 100 процентов собственных доходов городского бюджета без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета |
| в том числе: |
— |
— |
— |
|
| по прямым обязательствам |
— |
— |
— |
|
| по условным обязательствам |
— |
— |
— |
|
| Доля собственных доходов бюджета (без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета), исполненных в денежной форме |
100 процентов |
— |
100 |
100 процентов |
| Доля финансовой помощи на выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности из республиканского бюджета Чувашской Республики в структуре доходов бюджета |
не более 50 процентов |
— |
30,7 |
не более 50 процентов |
| Доля налоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета (без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета Чувашской Республики |
не менее 65 процентов |
— |
92,9 |
не менее 65 процентов |
| Доля федеральных регулирующих налогов в структуре налоговых доходов бюджета |
не более 80 процентов |
— |
47,7 |
не более 80 процентов |
| Доля налоговых поступлений от 10 крупнейших налогоплательщиков в структуре налоговых доходов |
не более 40 процентов |
— |
33,9 |
не более 40 процентов |
| Доля недоимки от 10 крупнейших налогоплательщиков в структуре недоимки по налоговым платежам в городской бюджет г. Шумерля |
не более 40 процентов |
— |
6,1 |
не более 40 процентов |
| Отношение накопленной недоимки по налоговым платежам к общей сумме налоговых доходов городского бюджета |
не более 20 процентов |
— |
2,1 |
не более 20 процентов |
| Отношение текущей недоимки по налоговым платежам в городской бюджет к начисленной сумме налоговых доходов городского бюджета |
не более 10 процентов |
— |
3,8 |
не более 10 процентов |
| Доля представленных инвестиционных налоговых кредитов в объёме налоговых доходов бюджета |
— |
— |
— |
не более 5 процента |
| Отношение потерь бюджета к дополнительным доходам бюджета в результате предоставления налоговых льгот |
— |
— |
— |
потери бюджета меньше или равны дополнительным доходам |
| Доля расходов на заработную плату в структуре текущих расходов бюджета |
не более 20 процентов |
— |
22,9 |
не более 20 процентов |
| Доля расходов на субсидии предприятиям и организациям в структуре текущих расходов бюджета |
не более 10 процентов |
— |
19,6 |
не более 10 процентов |
| Отношение объёма расходов, произведенных за счёт внебюджетных средств, к объёму расходов бюджета |
не более 5 процентов |
— |
4,2 |
не более 5 процентов |
| Доля «наведенных» федеральными нормативными актами расходов в объёме расходов бюджета |
не более 50 процентов |
— |
9,8 |
не более 50 процентов |
| Отношение кредиторской задолженности к расходам бюджета |
ликвидация кредиторской задолженности к 01.10.2002 г. |
— |
3,6 |
отсутствие кредиторской задолженности с 01.10.2002 г. |
| Отношение кредиторской задолженности к недоимке налоговых поступлений бюджета |
ликвидация кредиторской задолженности к 01.10.2002 г. |
— |
23,6 |
отсутствие кредиторской задолженности с 01.10.2002 г. |
| Отношение объёма краткосрочных долговых обязательств к долгосрочным долговым обязательствам |
— |
— |
— |
не более 30 процентов |
| Отношение суммы привлечённых заёмных средств к собственным доходам бюджета (без учёта сумм финансовой помощи из республиканского бюджета Чувашской Республики |
— |
— |
— |
не более 15 процентов |
| Отношение суммы выданных за год поручительств (гарантий) к расходам бюджета |
не более 5 процентов |
— |
0,3 |
не более 5 процентов |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов бюджета |
- |
— |
— |
не более 15 процентов |
| Доля фактически понесённых расходов по исполнению гарантийных случаев по условным обязательствам в объёме расходов бюджета |
— |
— |
— |
не более 3 процентов |
| Доля сумм выданных за год бюджетных кредитов в общем объёме расходов бюджета |
— |
— |
— |
не более 3 процентов |
| Доля расходов бюджета на закупку товаров, работ и услуг, распределённая путём проведения конкурсов |
не менее 70 процентов |
— |
90,8 |
не менее 70 процентов |