Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Шумерля на 2014–2020 годы» (далее – муниципальная программа) в 2014 году включает в себя информацию о реализации четырех подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2014 году являлся финансовый отдел администрации города Шумерля.
Реализация муниципальной программы в 2014 году была направлена на повышение качества управления общественными финансами.
I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы
Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:
- Удельный вес программных расходов бюджета в общем объеме расходов составил 98%;
- Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам города Шумерля к общему объему задолженности по долговым обязательствам 0,0%;
- Доля муниципального имущества города Шумерля, вовлеченного в хозяйственный оборот 96,0%;
- Уровень актуализации информации о бюджете города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Сайте города Шумерля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100%.
II. Результаты реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Шумерля на 2014–2020 годы» за 2014 год
В составе муниципальной программы в 2014 году реализовывались мероприятия 4 подпрограмм муниципальной программы:
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала города Шумерля»
В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - обеспечение роста бюджетного потенциала и эффективности его использования.
В ходе реализации основного мероприятия «Развитие бюджетного планирования, формирование местных бюджета города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период» было введены новые информационно-коммуникационных технологии в бюджетный процесс, программное обеспечение к изменениям бюджетной классификации, расширение сферы автоматизации финансовых расчетов в целях повышения их оперативности, а также развития отдельных элементов интегрированной системы управления общественными финансами в города Шумерля. Важным направлением работы стало совершенствование механизмов формирования муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям города Шумерля как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов и качества оказания муниципальных услуг. Был усилен контроль за достижением целей бюджетными и автономными учреждениями предусмотренных муниципальным заданием, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.
В рамках основного мероприятия «Повышение доходной базы, уточнение местных бюджетов в ходе их исполнения с учетом поступлений доходов в бюджеты» был осуществлен ежедневный мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет и проведены аналитические расчеты в части исполнения бюджета по доходам. Результаты проведенного анализа были использованы при принятии оперативных управленческих решений в сфере управления финансами.
При реализации основного мероприятия «Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города Шумерля, осуществление финансового контроля за использованием бюджетных средств» была проведена работа по открытию (закрытию) лицевых счетов для осуществления операций со средствами бюджета, составлена и введена сводная бюджетная роспись, доведены лимиты бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования) до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, составлен и введен кассовый план, велось кассовое обслуживание исполнения бюджета города Шумерля, обеспечено исполнения бюджетных обязательств.
В ходе реализации основного мероприятия «Реализация мер по оптимизации муниципального долга города Шумерля и своевременному исполнению долговых обязательств» были проведены мероприятия направленные на оптимизацию, снижение долговой нагрузки на бюджет города Шумерля, обеспечено своевременное исполнение принятых долговых обязательств.
Реализация основного мероприятия «Формирование резервного фонда бюджета города Шумерля» позволило при разработке бюджетных проектировок к проекту решения Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть бюджетные ассигнования, направляемые в резервный фонд администрации в целях финансового обеспечения расходов непредвиденного характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, катастрофами и т.п.).
При реализации основного мероприятия «Возмещение части расходов местных бюджетов на повышение заработной платы отдельных категорий работников учреждений культуры и дополнительного образования детей за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики» были исполнены Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в части возмещения части расходов муниципальных учреждений города Шумерля на повышение заработной платы отдельных категорий работников учреждений культуры и дополнительного образования.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Шумерля»
В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы – эффективное использование бюджетных средств.
В ходе реализации основного мероприятия «Переход к программной структуре расходов бюджета города Шумерля» был внедрен программный принцип организации деятельности органов исполнительной власти города Шумерля и созданы условия для планирования бюджетных ассигнований по новым принципам процесса составления и утверждения бюджета города Шумерля.
В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг» было достигнуто повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, культуры и других социально значимых сферах, привлечено и сохранено в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров, созданы условия для оптимизации бюджетной сети.
При реализации основного мероприятия «Совершенствование инструментов управления и повышения эффективности при муниципальных закупках» были проведены мероприятия по формированию в городе Шумерля контрактной системы. Одним из инструментов, объединяющим элементы контрактной системы, является официальный сайт Российской Федерации в информационно – телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд. За счет функционирования такого сайта обеспечена возможность проведения мониторинга заключения, изменения и исполнения контрактов и анализа стоимостной информации. Заказчикам была предоставлена возможность доступа к методической и правовой информации по вопросам, связанным с планированием закупок, размещением заказов и исполнением контрактов, путем выделения в рамках официального сайта информационно-справочного блока.
В ходе реализации основного мероприятия «Развитие системы муниципального финансового контроля» был обеспечен контроль за формированием и исполнением бюджета города Шумерля, а также определение правомерности, целевого характера, эффективности, рациональности и экономности использования бюджетных средств и материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности.
В рамках реализации основного мероприятия «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами» были сформированы основы современной системы управления муниципальными финансами в городе на базе информационно-технологической инфраструктуры финансового отдела администрации города Шумерля, обеспечивающей полный охват денежных операций сектора государственного управления, применены современные средства управления бюджетным процессом основанные на принципах стандартизации, управляемости и прозрачности муниципальных финансов. Все этапы бюджетного процесса в городе автоматизированы и связаны единой методологией и учетной политикой.
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом города Шумерля»
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение индикаторов эффективности подпрограммы.
В ходе реализации основного мероприятия «Создание единой системы учета муниципального имущества» были обеспечены сбор и анализ информации о незадействованных или неэффективно используемых объектах основных средств, находящихся на балансах муниципальных учреждений города, в ведении которых они находятся, и приняты соответствующие решения по их дальнейшему использованию, проведена техническая инвентаризация объектов недвижимости, вновь создаваемых и выявляемых при инвентаризации имущества, в том числе государственный технический учет объектов, инвентаризация которых ранее не проводилась, и вновь созданных объектов недвижимости.
В рамках основного мероприятия «Эффективное управление муниципальным имуществом» осуществлена работа по актуализации муниципальной кадастровой оценки земель в целях налогообложения и вовлечения земельных участков в гражданско-правовой оборот.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Шумерля «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Шумерля» на 2014–2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов» была обеспеченна деятельность Финансового отдела администрации города Шумерля и Контрольно-счетной палаты города Шумерля Чувашской Республики.
III. Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета города Шумерля в и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Всего на реализацию муниципальной программы в 2014 году из всех источников финансирования направлено 13449,0 тысяч рублей.
|
Источник финансового
обеспечения
|
Оценка расходов тыс. рублей
|
Фактические расходы
тыс. рублей
|
|
всего
|
13449,0
|
13064,0
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
Республиканский бюджет ЧР
|
5767,0
|
5767,0
|
|
Местный бюджет
|
7682,0
|
7297,0
|
|
Внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
IV. Информация о внесенных в Муниципальную программу изменениях
Финансовым отделом администрации города Шумерля подготовлен проект постановления администрации города Шумерля «О внесении изменений в постановление администрации города Шумерля от 27 февраля 2014 года № 172 «Об утверждении муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Шумерля на 2014–2020 годы»» (далее соответственно – проект постановления, муниципальная программа) в целях: приведения муниципальной программы в соответствие с постановлением администрации города Шумерля от 30 октября 2013 года № 896 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики»; приведения муниципальной программы в соответствие с решениями Собрания депутатов города Шумерля », от 16 октября 2014 года № 560 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Шумерля от 29 ноября 2013 г. №437 «О бюджете города Шумерля на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», от 28 ноября 2014 года № 586 «О бюджете города Шумерля на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 18 декабря 2014 года № 588 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Шумерля от 29 ноября 2013 г. №437 «О бюджете города Шумерля на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; уточнения отдельных индикаторов (показателей) муниципальной программы и ряда подпрограмм муниципальной программы; актуализации отдельных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
V. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы
Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных направлений в области управления общественными финансами.
При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Шумерля на 2014–2020 годы».